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不合格品控制程序
1  目的  
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2  适用范围
    适用于对采购物资、产品生产过程中及交付后发生的不合格品的控制。
3  职责和权限
3.1   综合办公室负责不合格品的识别，组织对不合格产品评审。
3.2   生产发展部负责对采购过程、生产过程中产生的不合格品进行处理。
3.3   市场市场销售部门负责与消费者沟通。
4   程序
4.1   不合格品识别
4.1.1综合办公室负责不合格品的识别，具体执行《采购控制程序》和《过程和产品监视和测量控制程序》。当不合格品被检出时，挂红色不合格标志牌予以标识，并通知生产发展部将不合格品隔离堆放。未经许可，任何人不得擅自转移或使用。
4.1.2对于识别出的不合格品，综合办公室检验员填写《不合格品处理单》，报告不合格特性及判定结果，交部门经理审批。
4.2  不合格品处置
4.2.1不合格品的处置方法由质量综合办公室根据不合格品的性质和对产品终质量的影响程度确定，并填入《不合格品处理单》。不合格品的处置方法有如下两种：
a)   返工；b)   让步；c)   报废；
4.2.2返工
由生产发展部制定处理措施，审批后实施。返工后的产品需重新检验。
    返工产品：检验合格后签署合格结论。检验不合格仍按4.2条款进行处理。
4.2.3让步（包括降级使用）
    适用于不符合规定要求的产品的放行和使用，不合格品的让步应不影响国家强制性的产品验收法规要求。
a)   使用部门提出让步使用申请，填写在《不合格品让步使用申请书》，交综合办公室审核。
b)    综合办公室根据不合格品的性质和对产品终质量的影响程度，做出是否同意让步使用的意见，签署在《不合格品让步使用申请书》中“审批”栏。
c)    同意让步使用的产品，应对产品作让步放行标识，以示与合格品的区别。
d)    当订单有要求时，让步使用必须征得消费者同意。
4.2.4报废
a)    对结论为报废的产品，由生产发展部填写《报废处理单》，经总经理批准后实施，报废单作为补料的依据。
b) 综合办公室组织对报废产品产生原因进行分析，制定相应的纠正措施，确保不合格品不再重复发生。
4.2.5采购物资识别为不合格品，由采购人员执《不合格品处理单》办理退货手续。
4.2.6综合办公室跟踪检查和落实不合格品的处置。
4.3  对于已向消费者交付后发现的不合格品，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，具体为：
a)   综合办公室和生产发展部共同评审不合格产生原因，并及时制定和采取相应的纠正措施，将不合格造成的影响降低至。
b)    市场市场销售部门及时组织消费者沟通和谅解，表达公司对不合格的重视和从根本消除不合格产生原因和满足消费者要求的决心。
5  相关文件
5.1    文件控制程序（EIQP-4.1）
5.2    采购控制程序（EIQP-4.2）
5.3    过程和产品监视和测量控制程序（EIQP-8.4）
5.4    改进控制程序（EIQP-8.7）
6  记录表样
6．1    不合格品处理单(EIQR-8.5-1)（保存期：三年）
6．2    不合格品让步使用申请书(EIQR-8.5-2)（保存期：三年）
6．3    报废处理单 (EIQR-8.5-3)（保存期：三年）

ISO9001质量体系认证带给企业的效益：
1、招投标**之间实力一般不会相差多少，因此0.5的差距对企业来说没有多大意义，但是通过ISO9001认证的企业能够立马加几分，可谓就显得至关重要了。
2、如今一些企业为了快速追求企业利益，不惜牺牲产品质量，从而短期内赢利。但是能够获得ISO9001认证的企业对产品的“”宣传是很明显的，也是一种“广告”。
3、加强企业产品质量规范意识，监督生产出高品质的产品，赢得市场认可。
4、所出具的证书能够获得及其相关部门的认可，给客户和潜在客户提供信心。
5、加强内部规范化管理，增强服务意识，同时增强公司在市场的竞争力。
6、申请验厂认证的：在申请部分国际认证时，企业必须具备ISO9001等证书。

ISO9001质量认证产品标识
1 目的
为了进一步规范产品标识，引导企业正确**注产品的标识，明示产品质量信息，保护企业、用户、消费者的合法权益，根据《*共和国产品质量法》等法律、法规的规定，制定本规定。 
2 适用范围 
本规定所称产品标识是指用于识别产品及其质量、数量、特征、特性和使用方法所做的各种表示的统称。产品标识可以用文字、符号、数字、图案以及其他说明物等表示。 在*共和国境内生产、销售的产品，其标识的标注，应当遵守本规定。 
　　法律、法规、规章和强制性国家标准、行业标准对产品标识的标注另有规定的，应当同时遵守其规定。 
3产品标识内容
3.1  不同类型产品应该详细编写使用说明，此外，产品标识还应当标注在产品或者产品的销售包装上。产品销售包装应当标注产品名称、生产者名称；限期使用的产品，在产品或者产品的包装上还应当标注生产日期和安全使用期或者有效日期。本规定的其它标识内容可以标注在产品的其他说明物上。 
3.2 产品标识所用文字应当为规范中文。 
　　可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音和外文应当小于相应中文。 
　　产品标识使用的汉字、数字和字母，其字体高度不得小于1.8毫米。 
3.3 产品标识应当清晰、牢固，易于识别。 
3.4 产品标识应当有产品名称。产品名称应当表明产品的真实属性，并符合下列要求： 
　　（一）国家标准、行业标准对产品名称有规定的，应当采用国家标准、行业标准规定的名称； 
　　（二）国家标准、行业标准对产品名称没有规定的，应当使用不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或者俗名； 
　　（三）如标注“奇特名称”、“商标名称”时，应当在同一部位明显
标注本条（一）、（二）项规定的一个名称。 
3.5 产品标识应当有生产者的名称和地址。生产者的名称和地址应当是依法登记注册的，能承担产品质量责任的生产者名称和地址。 
　　有下列情形之一的，按照下列规定相应予以标注： 
　　（一）依法立承担法律责任的集团公司或者其子公司，对其生产的产品，应当标注各自的名称、地址； 
　　（二）依法不能立承担法律责任的集团公司的分公司或者集团公司的生产基地，对其生产的产品，可以标注集团公司和分公司或者生产基地的名称、地址，也可以仅标注集团公司的名称、地址； 
　　（三）按照合同或者协议的约定相互协作，但又各自立经营的企业，在其生产的产品上，应当标注各自的生产者名称、地址； 
　　（四）受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址； 
3.6 国内生产的合格产品应当附有产品质量检验合格。 
3.7 国内生产并在国内销售的产品，应当标明企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标准的编号。 
3.8 产品标识中使用的计量单位，应当是法定计量单位。 
3.9 实行生产许可证管理的产品，应当标明有效的生产许可证标记和编号。 
3.10根据产品的特点和使用要求，需要标明产品的规格、等级、数量、净含量、所含主要成份的名称和含量以及其他技术要求的，应当相应予以标明。 
3.11*十六条 使用不当，*造成产品本身损坏或者可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。 
3.12性能、结构及使用方法复杂、不易安装使用的产品，应当根据该产品的国家标准、行业标准、地方标准的规定，有详细的安装、维护及使用说明。 
3.13 生产者标注的产品的产地应当是真实的。产品的产地应当按照行政区划的地域概念进行标注。 
　　本规定所称产地，是指产品的终制作地、加工地或者组装地。 
　　产品形成后，又在异地进行性加工的，应当按照本条*二款的规定确定产地。 
　　法律、行政法规对产品产地的认定另有规定的，从其规定。 
3.14 获得质量认证的产品，可以在认证有效期内生产的该种产品上标注认证标志。 
*获得的名优称号或者名优标志的产品，可以标注名优称号或者名优标志。 
　　标注名优称号或者名优标志时，应明确标明获得时间和有效期间。 
3.16 产品标识标注的产品条码，应当是有效的产品条码。 
3.17 生产者按照合同为用户特制的不直接用于销售的产品，其产品标识可以按照合同的要求标注。 
3.18 销售者销售的商品的标识应当符合本办法的规定。 
3.19 生产者、销售者不得或者冒用他人的名称和地址；不得产品的产地、生产日期和失效日期，不得或者冒用生产许可证标志、产品条码和认证标志、名优标志等质量标志以及其他质量。 
4  本规定自发布之日起施行。

随着ISO9001质量认证审核阅历的增加，审核员往往疏于对文件的认真审核。常常是在现场审核的同时完成文件审核，无形中缩短了现场查阅、验证、沟通的时间。因此，在现场审核前，必须对体系文件中的关键、组织特有的部分，认真仔细地审核，以便合理安排审核计划，这样也可使审核员提前获得对受审核方的理性认识。
合理安排审核计划,一份合理而详尽的ISO9001质量认证审核计划，犹如现场审核的作业书。因此，审核计划不能过于简单，而应该为现场审核提供必须的信息和提示。审核组长应根据文件审核获得的信息和审核组的成员组成，合理安排审核计划，既充分发挥ISO9001质量认证审核员的特长，又兼顾审核组内的分工和整体目标的实现。
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