iso9000体系认证产品质量检验和试验控制程序
1 目的
此文件确立本公司对所有检验与试验之程序,以确保产品质量能得到有效提升,并能满足客户的品质、环保要求及有关 法规要求。
2 范围
适用于公司所有产品物料、半成品、成品、生产设施及任何有客户提供之产品、物料及设施。
3 定义
IQC: 进料品质控制
IPQC: 制程品质控制
QA: 出货品质控制
4 权责
仓库 负责核对送货之订单号、品号、规格、数量、包装、标示等。 负责定期提供仓库过期料品清单。
IQC 负责所有采购进料、外包制品及客供品的检验及试验。 负责库存之原物料的周期巡检。
IPQC 负责从投产开始到产品后完成之间的制程检验与试验控制。
QA 负责成品入库前的终检验与试验。负责产品出货前的检验与试验。负责库存之成品的周期巡检。
iso9000体系认证程序,仓管人员接收供应商送货后,应放置于待验区,并核对“来料收验入库报告”及送货之订单号、品号、材料批号、规格、数量、包装、标示以及绿底黑字的GP标签等,确认无误后,将“来料收验入库报告”,交IQC人员,通知检验。
b. IQC人员接获“来料收验入库报告”后,至待验区进行抽样、检验。
库存原材料之巡检,IQC人员应根据仓库定期提供之库存过期原物料清单(一般库存期**过6个月均为过期之物料,特殊物料依据仓库作业规范为准),及时对清单之物料进行重检,并将结果记录于“来料收验入库报告”,并注明为库存过期物料。
iso9000体系认证控制采购的质量。选择合格的供货单位并控制其供货质量,确保生产产品所需的原材料、外购件、协作件等符合规定的质量要求,防止使用不合格外购产品而影响成品质量。
控制生产过程的质量。确定并执行适宜的生产方法,使用适宜的设备,保持设备正常工作能力和所需的工作环境,控制影响质量的参数和人员技能,确保制造符合设计规定的质量要求,防止不合格品的生产。
控制检验和试验。按质量计划和形成文件的程序进行进货检验、过程检验和成品检验,确保产品质量符合要求,防止不合格的外购产品投入生产,防止将不合格的工序产品转入下道工序,防止将不合格的成品交付给顾客。
控制搬运、贮存、包装、防护和交付。在所有这些环节采取有效措施保护产品,防止损坏和变质。
控制检验、测量和实验设备的质量,确保使用合格的检测手段进行检验和试验,确保检验和试验结果的有效性,防止因检测手段不合格造成对产品质量不正确的判定。
控制文件和资料,确保所有的场所使用的文件和资料都是现行有效的,防止使用过时或作废的文件,造成产品或质量体系要素的不合格。
纠正和预防措施。当发生不合格(包括产品的或质量体系的)或顾客投诉时,即应查明原因,针对原因采取纠正措施以防止问题的再发生。还应通过各种质量信息的分析,主动地发现潜在的问题,防止问题的出现,从而改进产品的质量。
全员培训,对所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训,确保他们能胜任本岗位的工作,防止因知识或技能的不足,造成产品或质量体系的不合格。
iso9000体系认证对检验合格品,IQC在“仓库物料标签”上加盖蓝色的“IQC检验合格”章。
当来料整批或部分不合格时,按《不合格品控制程序》执行。
紧急放行
如因生产紧急,进料来不及检验而需放行时,在可追溯的情况下,由物控部填写“紧急放行申请单”交品管部经理审核并报总经理批准,批准后的“紧急放行申请单”应分发仓库、品管部、生产部、技术部等有关部门。
IQC留取规定数量的样品进行检查,并在批准紧急放行的“物料标签”上加盖黑色“紧急放行”印章。
IQC对留取的样品进行正常检查,如发现不合格时,品管部经理在“IQC检验报告”上作出处理意见。IQC应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理,对于尚未使用的,从使用部门收回作“退货”处理;对已制成的半成品或成品,按《不合格品控制程序》执行。
IQC出具的“IQC检验报告单”上应加注“紧急放行”。
使用紧急放行的物料生产的产品,应确保在产品入库前,其紧急放行物料的检验报告结果符合标准规定的要求,若不符合标准规定的,由品管部经理提*报总经理审批。
IQC将“来料检验报告单”分送至物控部、仓库、生产部。
仓库将“合格”、“特采/试用”、“紧急放行”的物料置于仓库*区域,并办理入库手续。对做“退货”处理的物料,仓库应通知物控部,由物控部与供应商协商退货事宜。
品管部对因检验能力有限无法检验的物料,可通知物控部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件,品管部参照供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证。
IQC每月月初应对上月的来料质量情况进行统计,填写“来料合格率月报”。
仓库向车间发出“特采/试用”、“紧急放行”的物料时,应在“领料单”上注明。